Operativo · live
La decisione, prima del modello
Il primo layer risponde a ciò che serve sapere adesso. Input, formule e verifiche si aprono solo quando diventano utili.
€188.833
Potenziale annuo trattamenti nello scenario selezionato.
Fatturato trattamenti · tutti i valori sono al netto dell’IVA
Valore hotel
€37.767
Quota 20%
Contribuzione modello
€94.416
Prima dei costi centrali
EBITDA
€64.416 · 34,1%
Margine EBITDA sul fatturato netto · dopo €30.000 acquisizione + formazione
Fattibilità
Compatibile
14,0% capacità annua
Cosa fare adesso
Validare per prima conversione trattamento: è l'assunzione non ancora consolidata che sposta maggiormente il risultato nello scenario corrente.
Leva più forte
Conversione trattamento
+€8.393 verso l’anno successivo
Dato più sensibile
Conversione trattamento
€62.944 di sensibilità
Modifica il modello
Solo quando serve
Dati della struttura
40 camere · 50% occ.
Dati della struttura
40 camere · 50% occ.
Leve Spa
50% utilizzo · 45% conversione
Leve Spa
50% utilizzo · 45% conversione
Economia del modello
Hotel 20% · Personale 30%
Economia del modello
Hotel 20% · Personale 30%
Qualità dei dati
3/8 validati · HOTEL-INFORMED
Qualità dei dati
3/8 validati · HOTEL-INFORMED
Spunta solo valori forniti dalla struttura o misurati nel pilot. È tracciabilità, non una probabilità statistica.
Intervallo decisionale
Stress test
€103.000
Riferimento conservativo interno
Attuale
€188.833
Input selezionati
Anno 2
€210.708
Target completo
I dati strutturali dell'hotel restano fermi: cambia soltanto l'intensità commerciale della Spa. Il range serve a decidere quali ipotesi testare, non a promettere un risultato.
Domande che arriveranno subito
Le risposte sono già dentro
Questi soldi entrano davvero all'hotel?
Non tutti. €188.833 è il GMV dei trattamenti. Con una quota hotel del 20%, il valore per la struttura è €37.767. La separazione evita di vendere il transato come ricavo hotel.
È una previsione o uno scenario?
È uno scenario decisionale. Il range va da €103.000 a €210.708 mantenendo fermi i dati dell'hotel e modificando soltanto le assunzioni commerciali Spa.
La Spa ha abbastanza capacità?
Sì nello scenario corrente: il modello usa 14,0% della capacità pratica annua. La capacità non è oggi il collo di bottiglia.
Quale ipotesi può cambiare di più la conclusione?
Conversione trattamento. Portandola al riferimento conservativo interno, l'impatto sul GMV è circa €62.944. È quindi il dato da validare prima di discutere dettagli minori.
Dove agire per creare più valore?
Conversione trattamento: 45% → 47% produce un upside isolato di circa €8.393. Rafforzare proposta, menu, formazione e vendita assistita: è la leva che trasforma l'uso della spa in acquisto.
Quanto posso fidarmi del numero oggi?
3 dati su 8 risultano validati (HOTEL-INFORMED). Principali dati hotel reali. Il modello rende esplicito ciò che sappiamo e ciò che stiamo ancora assumendo.
La vista operativa non introduce formule proprie: ogni numero economico e ogni what-if deriva dallo stesso motore centrale del simulatore.