Simulatore
Ogni modifica ricalcola immediatamente il modello. Nessun pulsante di calcolo.
Potenziale annuo trattamenti
€188.833
Fatturato netto trattamenti
40 camere · 50,0% occupazione · €600 ADR
Monetizzazione della base ospiti già acquisita dall'hotel.
Spa RevPOR
€28,61
Fatturato netto trattamenti per camera-notte occupata
Trattamenti
1.111
Valore esatto: 1.110,78
Contribuzione prima dei costi centrali
€94.416
Dopo quota hotel e costo personale
EBITDA operativo
€64.416 · 34,1%
Margine EBITDA sul fatturato netto · dopo €30.000 annui acquisizione + formazione
Camere-notte disponibili
13.200
Camere-notte occupate
6.600
Ricavi camere
€3.960.000
RevPAR
€300
Verifica: €300,00
Soggiorni camera
2.640
Soggiorni persona
4.488
Clienti trattamento
1.010
Valore esatto: 1.009,8
Incidenza Spa / Room Revenue
4,77%
Il fatturato Spa è distinto dalla quota riconosciuta all’hotel
Dal soggiorno alla vendita
Economia del modello
Tutti i valori sono al netto dell’IVA. Il costo del personale è il 30% del fatturato netto trattamenti. Il budget acquisizione + formazione è €30.000 ogni anno; dal secondo anno una parte del lavoro è già costruita e il budget sostiene consolidamento, aggiornamento e nuovi inserimenti. L’EBITDA mostrato è quello operativo del modello, prima di eventuali costi centrali non inclusi.
Controllo della capacità
La domanda commerciale ha valore solo se la spa è fisicamente in grado di erogarla. La durata dello slot comprende anche preparazione e turnover della cabina.
Capacità compatibile con lo scenario
Margine residuo: 6.809 trattamenti/anno.
Analisi di sensitività
| Utilizzo Spa \ Conversione | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | €75,5K | €88,1K | €100,7K | €113,3K | €125,9K | €138,5K | €151,1K |
| 40% | €100,7K | €117,5K | €134,3K | €151,1K | €167,9K | €184,6K | €201,4K |
| 50% | €125,9K | €146,9K | €167,9K | €188,8K | €209,8K | €230,8K | €251,8K |
| 60% | €151,1K | €176,2K | €201,4K | €226,6K | €251,8K | €277,0K | €302,1K |
| 70% | €176,2K | €205,6K | €235,0K | €264,4K | €293,7K | €323,1K | €352,5K |
L'intensità indica il GMV relativo all'interno della griglia. Tutti i valori sono risultati calcolati, non previsioni.
Cluster territoriale
Lo scenario attivo replicato su un cluster di strutture comparabili.
Fatturato netto trattamenti
€1,89M
Quota Hotel complessiva
€377,7K
Costo personale
€566,5K
Contribuzione prima dei costi centrali
€944,2K
EBITDA operativo · 34,1%
€644,2K
Tutti i valori sono al netto dell’IVA. L’EBITDA include il budget annuo di acquisizione e formazione del singolo hotel; restano esclusi eventuali costi centrali corporate non modellizzati.
Qualità del modello
3 / 8
dati specifici validati
HOTEL-INFORMEDPrincipali dati hotel reali.
Modalità pilota
Per ogni KPI indica se il valore utilizzato è un'assunzione del modello o un dato rilevato durante il pilot.
Contesto di mercato
I benchmark non modificano il simulatore. Servono esclusivamente come verifica di coerenza e come contesto di lettura dei risultati.
Occupazione Luxury Italia
BENCHMARK69,4%
Benchmark direzionale. L’Anno 1 usa 50% e non trasferisce automaticamente questo valore a hotel luxury in borghi, masserie o destinazioni rurali.
ADR Luxury Italia
BENCHMARK€627,01
Benchmark direzionale. L’Anno 1 usa €600, vicino ma inferiore al riferimento; il dato reale della struttura deve prevalere.
Permanenza media
BENCHMARK2,82 notti
Dato generale, non specifico luxury. L’Anno 1 usa 2,5 notti come scelta cautelativa e sostituibile con PMS.
Spa revenue per available room
BENCHMARK$6.061
Ricavi spa annui PAR medi del campione, inclusivi di servizi, salon e retail. È un confronto di scala e non un input del simulatore.
Spa revenue PAR · luxury
BENCHMARK$9.847
Il luxury mostra ricavi spa PAR superiori al campione generale. Geografia e perimetro ricavi impediscono un confronto 1:1 con il GMV trattamenti del modello.
Spa revenue / ricavi hotel · luxury
BENCHMARK4,2%
Nel campione CBRE la spa rappresenta il 4,2% dei ricavi totali degli hotel luxury. Il modello mostra separatamente la propria incidenza su room revenue proprio per evitare equivalenze improprie.
Spa revenue per occupied room
BENCHMARKcirca $40
Benchmark storico conservato come confronto secondario. Il perimetro dei ricavi spa può essere più ampio dei soli trattamenti.
Retail Spa
BENCHMARK15–30% dei ricavi da servizi
Il piano triennale mantiene il retail spento: il range CBRE resta un riferimento per un eventuale upside futuro, non un input usato per sostenere la crescita.
SPA PROFITABILITY INTELLIGENCE è uno strumento di simulazione economica. I risultati dipendono dai dati reali della struttura, dalla stagionalità, dal mix ospiti, dalla capacità della spa, dai prezzi, dalla qualità dell'esecuzione e dalle performance commerciali. I benchmark di mercato rappresentano riferimenti comparativi e non garanzie di risultato.